Financieel overzicht coronamaatregelen
In onderstaand overzicht is opgenomen de financiële effecten van de coronacrisis op de budgetten van de diverse taakvelden voor het jaar 2021. Dit overzicht is gebaseerd op het raadsvoorstel van mei 2020 omdat voor het jaar 2021 is aan de raad nog geen voorstel voorgelegd. Een raadsvoorstel voor dit jaar is in voorbereiding.
| Dekking Regulier budget | Scenario’s | |||||
2021 | |||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Door de raad besloten maatregelen: | |||||||
1.1 | Zoektermijn | Buig | |||||
1.2 | Subsidies | Subsidies | |||||
1.3 | Huren en erfpachten | 151.000 | 158.000 | 309.000 | |||
1.4 | VVE/peuteropvang | ||||||
1.5 | Evenementen | PM | PM | PM | PM | PM | |
1.6 | TOZO | 1.350.000 | 2.700.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | |
1.7 | Stelpost cultuur en sport | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 | 250.000 | |
1.8 | Rechtmatigheid | Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies | |||||
Door het college genomen maatregelen: | |||||||
2.1 | Marktgelden | 2.000 | 4.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | |
2.2 | Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020 | PM | |||||
2.3 | Uitstel en geen aanmaning, etc. | PM | |||||
2.4 | BIZ-bijdrage | ||||||
2.5 | Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer | Zorg Jeugd en Wmo | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 | 250.000 |
2.6 | Leerlingenvervoer | LLV | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Autonome ontwikkelingen: | |||||||
3.1 | Meer afval | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | |
3.2 | Pachten kermis | 10.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
3.3 | Schagen Actief | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
3.4 | OZB, afval en riool (per 1%) | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | ||
3.5 | forensenbelasting 2020-2021 | ||||||
3.6 | Toeristenbelasting 2020-2021 | ||||||
3.7 | Precariobelasting | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 64.000 | |
Maatregelen die geen besluitvorming vergen: | |||||||
4.1 | Bouwvergunningen | ||||||
4.2 | Hulploket | ||||||
4.3 | Snel afhandelen van facturen | ||||||
Overige aandachtspunten c.q. keuzes: | |||||||
5.1 | GGD en Veiligheidsregio | ||||||
5.2 | Provincie | ||||||
5.3 | Campergeld, etc. | ||||||
5.4 | Openbare ruimte | ||||||
Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei: | |||||||
6.1 | Handhaving (BOA’s) | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Crisisteam | ||||||
6.3 | Extra uitvoeringskosten corona | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | |
6.4 | Uitkering personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 | Reiskosten woon-werk | P-budget | -37.500 | -140.000 | -190.000 | -230.000 | -230.000 |
6.6 | Vergoeding thuiswerken | P-budget | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 | 150.000 |
Nieuwe (Rijks)maatregelen met ingang van 1 januari 2021 | |||||||
7.1 | TONK | 81.250 | 162.500 | 243.750 | 325.000 | 325.000 | |
7.2 | Inenting – vervoersvergoeding | PM | PM | PM | PM | PM | |
Totaal Uitgaven | 1.825.250 | 3.501.500 | 5.071.250 | 6.793.000 | 7.102.000 | ||
Compensatie Rijk | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
Compensatie TONK | 81.250 | 162.500 | 243.750 | 325.000 | 325.000 | ||
Compensatie intenting vervoersverg. | PM | PM | PM | PM | PM | ||
Compensatie TOZO | 1.350.000 | 2.700.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | ||
Totaal Inkomsten | 1.731.250 | 3.462.500 | 5.193.750 | 6.925.000 | 6.925.000 | ||
Saldo | -94.000 | -39.000 | 122.500 | 132.000 | -177.000 | ||